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日期:2018-09-30 04:15 作者:王肖 来源:秘书处

市外办2017年度部门决算公开


目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省和市对外方针政策、法律法规和规章,落实市委、市政府有关外事工作的指示和决定;归口管理、统筹协调全市外事工作;起草外事工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策、规划并组织实施。

2. 研究分析各国发展动态和政策走向,围绕我市经济建设、社会发展和对外开放进行外事调研,为市委、市政府提供外事工作决策的建议;充分利用地方政府、民间等对外交往渠道,积极发展我市经济、技术、文化等各个领域的对外合作交流,为全市的经济建设和社会发展服务。

3. 贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定,统筹协调和归口管理全市与香港特别行政区、澳门特别行政区往来工作。

4. 统筹安排并承办市委、市人大、市政府、市政协领导同志的出访和国内外事活动事宜。

5. 负责本市人员因公出国(境)的归口管理、协调服务和监督工作;在授权范围内,审核或审批相关人员因公出国及赴香港、澳门事项;负责本市因公出国(境)人员的护照、签证和通行证、签注的申办业务;负责全市外事统计工作;会同有关部门落实外事纪律及保密制度。

6. 负责全市对外邀请管理工作;承办外国有关人员来访事项,按权限核发外国人来徐的签证通知函电。

7. 负责组织接待来本市访问的国宾、党宾及其他重要外宾;指导全市重要外事活动的礼宾工作;会同有关部门做好涉外参观单位的建设工作。

8. 承办本市与外国驻华使领馆、国际组织的业务联系和交涉工作;负责协调、协助涉外安全事务工作;负责协调境外非政府组织在徐活动和本市民间组织涉外活动的管理工作;主管来我市采访的外国记者管理事务。

9. 归口管理本市与外国友好城市及其他组织结好与交往事宜;指导我市民间对外友好交往工作;承担授予外国人荣誉称号、名誉职务和对外国友好人士的表彰、奖励工作。

10. 会同有关部门做好在徐外国人士的管理,依法保障来徐外国人的合法权益;协调重要外事和涉外活动,审核、报批在本市举办的国际会议;会同有关部门协调处理本市重大涉外事件和案件;指导、协调境外我市公民和机构的安全与合法权益保护工作,指导本市对外应急事务处理工作;归口管理外事服务工作。

11. 负责对县(市)区及市直各部门、单位外事工作进行指导。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书处、出国来华管理处、涉外经济联络处(民间交流促进处)、欧洲非洲大洋洲处、美洲亚洲和港澳事务处5个内设机构。本部门下属单位包括徐州市翻译人员服务中心。

2. 从决算单位构成看,纳入市外办2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:徐州市人民政府外事办公室本级、徐州市翻译人员服务中心。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,在市委、市政府的正确领导和省外办的关心指导下,徐州外事办以服务国家总体外交和我市经济社会发展为中心工作,统筹外事资源,创新工作方法,各项工作有序推进,为建设“强富美高”新徐州发挥了积极作用。我办被市委、市政府评为创建全国文明城市先进单位、被省外办评为2017年度《江苏外事》通联工作先进单位。

(一)以省委外事工作领导小组第三次会议精神为引领,外事领导水平实现新提升。认真学习中央、省有关外事工作的系列精神,进一步规范外事领导工作。把习总书记视察徐州、省委对徐州工作指导的有关精神落实到“开放徐州”的具体实践。

(二)以转型发展战略为导向,全市对外开放取得新进展。一是中德“老工业城市及资源型城市转型”交流座谈会顺利召开。二是“中德共建徐州生态示范区项目”有效实施。三是中英合作项目有序推进。四是国际服务外包大会、国际物流大会和中德(徐州)低碳发展论坛等国际性会议成功举办。

(三)以国际友城工作为载体,对外交流合作实现新拓展。友城交往方面量质并举,建立和拓展友城关系,深化和丰富合作成果。文化方面,搭建民心相通之桥。经贸方面,开启合作共赢篇章。教育方面,打造合作交流平台。

(四)以大型涉外活动为依托,涉外管理服务取得新成效。发挥资源优势,有针对性开展使领馆交往工作。把握原则,全力做好涉外管理与服务工作。

(五)以“外事为民”为宗旨,因公出国(境)管理跃上新台阶。加强归口管理,简化报批流程;跟踪出访成效,实现成果共享;坚持分类管理,做好优质服务;加强业务培训,确保工作高效。

(六)以三地联手为平台,港澳合作呈现新面貌。一是高度重视,推动经贸合作。二是加强交流,拓展多方合作。三是积极主导,促进人文交流。四是密切配合,依法保障权益。

(七)以党风廉政建设为保障,激发外事队伍建设新活力。进一步加强党风廉政建设;进一步加强机关党建规范化建设;进一步加强干部队伍建设。




财政拨款基本支出决算表(经济科目)


公开06表


部门名称:徐州市人民政府外事办公室汇总

金额单位:万元


项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费


经济分类科目编码

科目名称




合计

811.50

726.61

84.89


301

工资福利支出

514.43

514.43

 


30101

 基本工资

115.60

115.60

 


30102

 津贴补贴

154.59

154.59

 


30103

 奖金

8.07

8.07

 


30104

 其他社会保障缴费

149.26

149.26

 


30106

 伙食补助费

0.03

0.03

 


30107

 绩效工资

32.53

32.53

 


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

15.35

15.35

 


30109

 职业年金缴费

 

 

 


30199

 其他工资福利支出

39.00

39.00

 


302

商品和服务支出

84.89

 

84.89


30201

 办公费

6.59

 

6.59


30202

 印刷费

1.00

 

1.00


30203

 咨询费

 

 

 


30204

 手续费

 

 

 


30205

 水费

0.85

 

0.85


30206

 电费

5.90

 

5.90


30207

 邮电费

3.60

 

3.60


30208

 取暖费

6.75

 

6.75


30209

 物业管理费

 

 

 


30211

 差旅费

13.60

 

13.60


30212

 因公出国(境)费用

 

 

 


30213

 维修(护)费

1.10

 

1.10


30214

 租赁费

 

 

 


30215

 会议费

1.03

 

1.03


30216

 培训费

2.00

 

2.00


30217

 公务接待费

2.65

 

2.65


30218

 专用材料费

 

 

 


30224

 被装购置费

 

 

 


30225

 专用燃料费

 

 

 


30226

 劳务费

2.50

 

2.50


30227

 委托业务费

 

 

 


30228

 工会经费

4.28

 

4.28


30229

 福利费

1.01

 

1.01


30231

 公务用车运行维护费

 

 

 


30239

 其他交通费用

21.39

 

21.39


30240

 税金及附加费用

 

 

 


30299

 其他商品和服务支出

10.64

 

10.64


303

对个人和家庭的补助

212.17

212.17

 


30301

 离休费

 

 

 


30302

 退休费

95.30

95.30

 


30303

 退职(役)费

 

 

 


30304

 抚恤金

 

 

 


30305

 生活补助

 

 

 


30306

 救济费

 

 

 


30307

 医疗费

3.54

3.54

 


30308

 助学金

 

 

 


30309

 奖励金

 

 

 


30310

 生产补贴

 

 

 


30311

 住房公积金

52.53

52.53

 


30312

 提租补贴

52.55

52.55

 


30313

 购房补贴

 

 

 


30314

 采暖补贴

0.77

0.77

 


30315

 物业服务补贴

 

 

 


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

7.49

7.49

 


310

其他资本性支出

 

 

 


31001

 房屋建筑物购建

 

 

 


31002

 办公设备购置

 

 

 


31003

 专用设备购置

 

 

 


31005

 基础设施建设

 

 

 


31006

 大型修缮

 

 

 


31007

 信息网络及软件购置更新

 

 

 


31008

 物资储备

 

 

 


31009

 土地补偿

 

 

 


31010

 安置补助

 

 

 


31011

 地上附着物和青苗补偿

 

 

 


31012

 拆迁补偿

 

 

 


31013

 公务用车购置

 

 

 


31019

 其他交通工具购置

 

 

 


31020

 产权参股

 

 

 


31099

 其他资本性支出

 

 

 


304

对企事业单位的补贴

 

 

 


30401

 企业政策性补贴

 

 

 


30402

 事业单位补贴

 

 

 


30403

 财政贴息

 

 

 


30499

 其他对企事业单位的补贴

 

 

 


307

债务利息支出

 

 

 


30701

 国内债务付息

 

 

 


30707

 国外债务付息

 

 

 


399

其他支出

 

 

 


39906

 赠与

 

 

 


注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
     2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)



公开07表



部门名称:徐州市人民政府外事办公室汇总

金额单位:万元



项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出



功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3



合计

1,160.93

811.50

349.43



201

一般公共服务支出

1,145.80

796.37

349.43



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,145.80

796.37

349.43



2010301

 行政运行

693.66

691.96

1.70



2010302

 一般行政管理事务

82.41

 

82.41



2010350

 事业运行

104.74

104.40

0.34



2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

264.98

 

264.98



210

医疗卫生与计划生育支出

15.13

15.13

 



21011

行政事业单位医疗

15.13

15.13

 



2101103

 公务员医疗补助★

15.13

15.13

 



注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
     2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)



公开08表



部门名称:徐州市人民政府外事办公室汇总

金额单位:万元



项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费



经济分类科目编码

科目名称







合计

811.50

726.61

84.89



301

工资福利支出

514.43

514.43

 



30101

 基本工资

115.60

115.60

 



30102

 津贴补贴

154.59

154.59

 



30103

 奖金

8.07

8.07

 



30104

 其他社会保障缴费

149.26

149.26

 



30106

 伙食补助费

0.03

0.03

 



30107

 绩效工资

32.53

32.53

 



30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

15.35

15.35

 



30109

 职业年金缴费

 

 

 



30199

 其他工资福利支出

39.00

39.00

 



302

商品和服务支出

84.89

 

84.89



30201

 办公费

6.59

 

6.59



30202

 印刷费

1.00

 

1.00



30203

 咨询费

 

 

 



30204

 手续费

 

 

 



30205

 水费

0.85

 

0.85



30206

 电费

5.90

 

5.90



30207

 邮电费

3.60

 

3.60



30208

 取暖费

6.75

 

6.75



30209

 物业管理费

 

 

 



30211

 差旅费

13.60

 

13.60



30212

 因公出国(境)费用

 

 

 



30213

 维修(护)费

1.10

 

1.10



30214

 租赁费

 

 

 



30215

 会议费

1.03

 

1.03



30216

 培训费

2.00

 

2.00



30217

 公务接待费

2.65

 

2.65



30218

 专用材料费

 

 

 



30224

 被装购置费

 

 

 



30225

 专用燃料费

 

 

 



30226

 劳务费

2.50

 

2.50



30227

 委托业务费

 

 

 



30228

 工会经费

4.28

 

4.28



30229

 福利费

1.01

 

1.01



30231

 公务用车运行维护费

 

 

 



30239

 其他交通费用

21.39

 

21.39



30240

 税金及附加费用

 

 

 



30299

 其他商品和服务支出

10.64

 

10.64



303

对个人和家庭的补助

212.17

212.17

 



30301

 离休费

 

 

 



30302

 退休费

95.30

95.30

 



30303

 退职(役)费

 

 

 



30304

 抚恤金

 

 

 



30305

 生活补助

 

 

 



30306

 救济费

 

 

 



30307

 医疗费

3.54

3.54

 



30308

 助学金

 

 

 



30309

 奖励金

 

 

 



30310

 生产补贴

 

 

 



30311

 住房公积金

52.53

52.53

 



30312

 提租补贴

52.55

52.55

 



30313

 购房补贴

 

 

 



30314

 采暖补贴

0.77

0.77

 



30315

 物业服务补贴

 

 

 



30399

 其他对个人和家庭的补助支出

7.49

7.49

 



310

其他资本性支出

 

 

 



31001

 房屋建筑物购建

 

 

 



31002

 办公设备购置

 

 

 



31003

 专用设备购置

 

 

 



31005

 基础设施建设

 

 

 



31006

 大型修缮

 

 

 



31007

 信息网络及软件购置更新

 

 

 



31008

 物资储备

 

 

 



31009

 土地补偿

 

 

 



31010

 安置补助

 

 

 



31011

 地上附着物和青苗补偿

 

 

 



31012

 拆迁补偿

 

 

 



31013

 公务用车购置

 

 

 



31019

 其他交通工具购置

 

 

 



31020

 产权参股

 

 

 



31099

 其他资本性支出

 

 

 



304

对企事业单位的补贴

 

 

 



30401

 企业政策性补贴

 

 

 



30402

 事业单位补贴

 

 

 



30403

 财政贴息

 

 

 



30499

 其他对企事业单位的补贴

 

 

 



307

债务利息支出

 

 

 



30701

 国内债务付息

 

 

 



30707

 国外债务付息

 

 

 



399

其他支出

 

 

 



39906

 赠与

 

 

 



注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
     2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。




















一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称:徐州市人民政府外事办公室汇总

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

246.09

223.44

 

 

 

22.65

11.03

4.00

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

20

因公出国(境)人次数(人)

50

公务用车购置数(辆)

 

公务用车保有量(辆)

 

国内公务接待批次(个)

43

国内公务接待人次(人)

230

国(境)外公务接待批次(个)

 

国(境)外公务接待人次(人)

 

召开会议次数(个)

2

参加会议人次(人)

120

组织培训次数(个)

2

参加培训人次(人)

80

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门名称:徐州市人民政府外事办公室汇总

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
    2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表


公开11表


部门名称:徐州市人民政府外事办公室汇总

金额单位:万元


项    目

机关运行经费支出决算


科目编码

科目名称


合计

74.11


302

商品和服务支出

74.11


30201

 办公费

5.79


30202

 印刷费

1.00


30203

 咨询费

 


30204

 手续费

 


30205

 水费

0.65


30206

 电费

4.53


30207

 邮电费

3.50


30208

 取暖费

5.17


30209

 物业管理费

 


30211

 差旅费

11.50


30212

 因公出国(境)费用

 


30213

 维修(护)费

0.50


30214

 租赁费

 


30215

 会议费

1.03


30216

 培训费

2.00


30217

 公务接待费

2.30


30218

 专用材料费

 


30224

 被装购置费

 


30225

 专用燃料费

 


30226

 劳务费

2.50


30227

 委托业务费

 


30228

 工会经费

3.58


30229

 福利费

0.84


30231

 公务用车运行维护费

 


30239

 其他交通费用

21.39


30240

 税金及附加费用

 


30299

 其他商品和服务支出

7.83


304

对企事业单位的补贴

 


307

债务利息支出

 


310

其他资本性支出

 


399

其他支出

 


注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
     2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。














政府采购支出决算表

公开12表

部门名称:徐州市人民政府外事办公室汇总

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

3.78

3.78

 

一、货物

3.78

3.78

 

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市外办2017年度收入、支出总计1224.38万元,与上年相比收、支总计各增加127.58万元,增长11.63%。主要原因是人员经费和公用经费的增加。其中:

(一)收入总计1224.38万元。包括:

1.财政拨款收入1120.38万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加80.58万元,增长7.74%。主要原因是人员经费和外事经费的增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入6.88万元,为翻译人员服务中心开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加6.88万元,主要原因是预缴201410月至201512月个人养老保险。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入41.14万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为翻译人员服务中心取得的专项经费。与上年相比增加18.55万元,增长82.11%。主要原因是翻译人员经费增加。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余55.98万元,主要为市外办上年结转本年使用的外事业务专项经费、出访团组未付清款项等资金。

(二)支出总计1224.38万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1193.82万元,主要用于人员经费、公用经费和外事活动。与上年相比增加202.01万元,增长20.36%。主要原因是人员经费和公用经费的增加。。

2.医疗卫生与计划生育支出15.13万元,主要用于医疗保险和独生子女医药费等。与上年相比增加0.56万元,增加3.84%。主要原因是独生子女医药费的增加。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余15.43万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市外办本年度(或以前年度)预算安排的外事项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市外办本年收入合计1168.4万元,其中:财政拨款收入1120.38万元,占95.89%;上级补助收入0万元,占%;事业收入6.88万元,占0.58%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入41.14万元,占3.52%

三、支出决算情况说明

市外办本年支出合计1208.95万元,其中:基本支出859.52万元,占71.09%;项目支出349.43万元,占28.91%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市外办2017年度财政拨款收、支总决算1176.36万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加102.15万元,增长9.5%。主要原因是人员经费和公用经费的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市外办2017年财政拨款支出1160.93万元,占本年支出合计的94.81%。与上年相比,财政拨款支出增加177.14万元,增长18%。主要原因是人员经费和公用经费的增加。

市外办2017年度财政拨款支出年初预算为818.32万元,支出决算为1160.93万元,完成年初预算的141.86%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算不包含出访团组经费,出访团组经费须由财政追加拨款。其中:

(一)一般公共服务(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为571.9万元,支出决算为693.66万元,完成年初预算的121.29%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资的微调。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90万元,支出决算为82.41万元,完成年初预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项尚未付清。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为98.29万元,支出决算为104.74万元,完成年初预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资的微调。

4. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为43万元,支出决算为264.98万元,完成年初预算的616.24%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含出访团组经费,出访团组经费须财政追加拨款。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15.13万元,支出决算为15.13万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市外办2017年度财政拨款基本支出811.5万元,其中:

(一)人员经费726.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费84.89万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市外办2017年一般公共预算财政拨款支出1160.93万元,与上年相比增加177.14万元,增长18.01%。主要原因是人员经费和公用经费的增加。市外办2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为818.32万元,支出决算为1160.93万元,完成年初预算的141.87%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算不包含出访团组经费,出访团组经费须财政追加拨款。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市外办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出811.5万元,其中:

(一)人员经费726.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费84.89万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市外办2017年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出223.44万元,占三公经费的90.8%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出22.65万元,占三公经费的9.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出223.44万元,未纳入年初部门预算,比上年决算减少28.06万元,主要原因为压缩出访团组经费开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组20个,累计50人次。开支内容主要为:国际旅费、境外食宿及交通费用等。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费22.65万元。其中:

1)外事接待支出22.65万元,完成预算的100%,比上年决算减少30.76万元,主要原因为公务接待执行标准的降低;决算数等于预算数。外事接待支出主要为住宿、宴请、礼宾用车等支出等,2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待43批次,230人次。主要为接待友城来访团组、驻华使节团、国际机构代表、外国记者等。

2)国内公务接待支出0万元,未编制年初预算,与上年决算数相同。

市外办2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出11.03万元,完成预算的100%,比上年决算增加6.48万元,主要原因为举办了大型国际会议;决算数等于预算数。2017 年度全年召开会议2个,参加会议120人次。主要为召开因公出国境业务宣讲会和中德(徐州)低碳发展论坛等国际性会议。

市外办2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4万元,完成预算的100%,比上年决算增加2.18万元,主要原因为加大职工外事业务培训力度;决算数等于预算数。2017年度全年组织培训2个,组织培训80人次。主要为培训外事和翻译业务。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市外办2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出74.11万元,比2016年增加8.67万元,增长13.25%。主要原因是在职职工人数增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额3.78万元,其中:政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计82.41万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,与2016年相同。支出决算0万元,与2016年相同。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。


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